2024年1月运营公示

CYC大理 2024年1月运营情况公示

数据概览

总收入：￥30,173.01

总支出：￥31,018.22（包含前期一次性支出）

净收入：￥-845.21

社区基金池：￥3,397

社区负债：￥178,000

入住率：49%

好评率：53.85%

目标收入：￥40,000

预算支出：￥40,000

目标净收入：￥0

目标基金池：￥100,000

目标负债：￥0

目标入住率：30%

目标好评率：30%

收支明细

仅CYC众筹参与者可访问

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简报

2024年1月是CYC正式启动的第一个月，元旦第一周是定格客栈与CYC交接的时间，万事开头难

CYC的转让费是60万，前期需一次付清，启动资金10万，用于客厅、院子、房间装修改造，总计需70万，现已筹集40万
CYC启动首月的运营工作重点是整理内务，将社区内部住宿系统、物业管理、工作制作标准化，同时办理合规手续
DAOSpace退租，将物资暂存定格客栈，导致了公共空间混乱持续两周，经过一周的清理现已整理清点完毕
原来定格客栈用非专业工具Notion记录房态信息，导致住宿管理混乱，经过两轮研究试用，现已将住宿管理迁移至百居易系统，同时部署了CYC微信小程序预订房间功能，经过一个月的试用，现在已经实现了半自动化管理房态
社区空间内的网络进行了全面地重新部署，1000M电信宽带全屋有线Mesh组网，部署后几乎没有再收到过“网络差”的住客反馈
社区空间内的仓库进行了全面地清理、规划，新的采购与仓储规则正在建立中
原来定格客栈并没有明确的共创工作制度，义工不了解自己的工作职责，未被分配到工作内容，导致社区内有一批免费住宿但是没有社区贡献的住客。现已起草《义工小管家手册》《大管家手册》《主理人手册》，以明确社区工作的职责、福利等，这些手册可以作为过渡期工作参考。后面有待社区化重新设计。
本月下旬的重点工作是办理社区营业执照和特种经营许可证，已经备齐所有资料并提交了申请，目前正在等待政府检查签发

1.0 专职团队工作情况

本月社区专职团队有以下几人：B环、牛油、月汐、小尹

在社区中兼职做出贡献的有：小丁、小楼、泯余

分工

大管家(代理)：B环

主理人(代理)：牛油

小管家：牛油、月汐、小尹

本月大管家由B环代理，负责空间的硬件维护改善，月汐、小丁辅助大管家工作。一起完成了空间的仓库物资整理、网络升级、消防设施安装、开关插座更换、智能门锁更换等工作。从2月起，B环意向卸任代理大管家工作，届时需要重新考虑大管家人选或者重新设计大管家工作机制。

本月主理人由牛油代理，牛油为社区氛围带来了非常大的活跃效果，也因为牛油的邀请，社区入住率比预计更高。客观来说，牛油非常适合作为社区Connecter。在主理人工作方面，本月牛油按照自己的工作方式代理了主理人角色。但是尚未建立起标准化工作机制，从2月起，将尝试总结并验证一套标准的主理人工作机制。

2.0 收支情况

总收入：￥30,173.01

总支出：￥31,018.22（包含前期一次性支出）

净收入：￥-845.21

社区基金池：￥3,397

社区负债：￥178,000

按照CYC大理社区利润模型预估，1月的收入目标暂定为4万元。经过1个月的实践，发现利润模型中有需要回调的参数： 1. 房价：原始模型中大床房的房价定位199元/日，调为128元左右更匹配周边市场行情；这个调整会使入住率提高，但是客单价下降 2. 由于CYC社区未开放OTA平台，缺少曝光与自然流量，因此前期不能按照正式运营后的理想模型预测，可以在4月份以后重新评估实际运营数据与模型预测偏差值

在CYC初期，因为需要进行社区硬件的升级改造，所以从收入和社区基金中分配了大部分可支配资金在硬件上，这部分支出是一次性的，不会成为每月固定支出。

3.0 入住情况

入住率：49%

好评率：53.85%

本月绝大部分住客来自私域渠道和朋友推荐。在社区交接期的无秩序阶段，可预期住客体验不高。原本预估入住率只有30%，好评率也不超过30%，但是实际数据显示入住率达到了49%，超过周边其他民宿青旅平均水平。好评率有53%，体现出社区确实存在硬件方面的提升空间，同时也显示出我们自来客住客容忍度较高。

从2024年2月开始，预估入住率会下降，一方面是706官宣退出大理，这会导致损失706渠道的住客；另一方面2月还来不及上架OTA平台，同时缺少私域流量和公域流量，可以预见2月对社区来说将是入住率低谷。在此期间，可能会采用部分房间免费/低价入住策略，同时优化硬件和服务。对于社区来说，如果客观上短期无法实现盈利，那么保持社区氛围是更重要的选择。